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# Événements fournisseurs
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**Où le trouver :** Menu **Evénements › Fournisseurs**
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{% hint style="success" %}
**En bref** — Cet écran liste les événements fournisseurs (factures et avoirs validés dans d'autres modules), mis à disposition pour être rapprochés de vos lignes de relevés bancaires.
* Pour récupérer les nouveaux événements : bouton \[Importer].
* Pour écarter des pièces inutiles : sélectionnez-les, puis bouton \[Supprimer].
* Pour consulter la pièce d'origine : pictogramme « Télécharger » de la ligne.
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Cet écran est commun aux options « Clients » et « Fournisseurs » du menu « Evénements ».
Écran « Fournisseurs » de la nouvelle interface
Cette option présente les **événements fournisseurs** du dossier : les pièces fournisseurs déjà validées dans les autres modules du logiciel, mises à disposition ici pour être rapprochées des lignes de vos relevés bancaires. Les pièces proviennent des modules « OCR », « Facturation » et « Gestion commerciale ».
Un événement ne se saisit pas : il arrive par import. L'écran ne propose donc ni bouton de création, ni fiche de consultation — il n'existe pas d'écran de détail d'un événement.
Cette option ne vous est proposée que si vous avez répondu « Oui » aux deux premières questions de la rubrique « Annotations manuelles » du panneau « Paramètres », rubrique « Banque », onglet « Configuration » : **Souhaitez-vous gérer les annotations manuelles ?** et **Souhaitez-vous importer les événements clients et fournisseurs pour faciliter le processus d'annotation ?**. C'est également là que vous choisissez, par le champ **Méthode d'import des événement fournisseurs**, si l'import est fait *Automatiquement* par le logiciel ou *Manuellement* par vos soins depuis le présent écran.
**a) La liste des événements**
L'écran se réduit à un seul tableau : il n'y a pas d'onglet, et seule la barre de la liste, décrite plus bas, se trouve au-dessus du tableau.
Les colonnes affichées sont les suivantes :
* **Date** : date de la pièce. C'est le tri initial de la liste, par ordre croissant.
* **Référence** : référence de la pièce d'origine (numéro de facture, par exemple).
* **SIREN** : numéro SIREN du fournisseur, lorsqu'il est connu. Il peut être vide.
* **Raison sociale** : nom du fournisseur.
* **Nature** : nature de la pièce à l'origine de l'événement : « Facture fournisseur » ou « Avoir fournisseur ».
* **Montant** : montant de la pièce.
* **Rapprochement** : cette colonne porte l'information de rapprochement de l'événement avec une ligne de relevé bancaire.
Toutes ces colonnes sont triables, et vous pouvez les réordonner ou en masquer par le bouton « Vue » (voir ci-dessous). Il n'existe pas de colonne supplémentaire à activer : la liste des colonnes disponibles est exactement celle qui s'affiche.
Le bas du tableau indique le nombre d'événements et vous permet de passer d'une page à l'autre.
**b) Les commandes de l'en-tête**
La barre placée au-dessus du tableau comporte :
* le champ « Rechercher un tiers… », qui restreint la liste aux événements correspondants ;
* le bouton **\[Filtres]**, qui ouvre le volet des critères de la liste ;
* le bouton **\[Vue]**, qui ouvre le menu de présentation de la liste (recherche d'une colonne, enregistrement de la vue actuelle, retour aux colonnes d'origine, bouton **\[Appliquer]**) ;
* le bouton **\[Exporter]**, dont le menu offre « Aperçu édition HTML », « Imprimer », « Exporter en Excel », « Exporter en PDF » et « Envoyer la liste par e-mail ».
Il n'y a plus de case à cocher : un clic sur une ligne la sélectionne, et les liens « Sélectionner la page » et « Tout sélectionner (N) », sous le tableau, sélectionnent les lignes de la page affichée ou de toute la liste.
**c) Les commandes de chaque ligne**
Chaque ligne porte deux commandes :
* le pictogramme « Télécharger » (une flèche vers le bas, visible au survol de la ligne) : il télécharge le document d'origine de l'événement ;
* le menu ⋮ « Autres actions », qui propose « Supprimer » pour supprimer l'événement.
Il n'y a pas de commande « Modifier » : un événement ne s'ouvre pas et ne se corrige pas depuis cet écran.
**d) Les boutons de bas d'écran**
bouton **\[Importer]**
Il enrichit la liste des nouveaux événements fournisseurs, sans passer par un écran intermédiaire : le traitement est lancé immédiatement, et le logiciel vous répond par un message indiquant le nombre d'événements importés, ou *« Aucun événement n'a été importé. »* s'il n'a rien trouvé de nouveau.
C'est le bouton à utiliser si vous avez choisi l'import *Manuellement* dans les paramètres (panneau « Paramètres », rubrique « Banque », onglet « Configuration »). Aucun événement n'est importé si le dossier annuel en cours est clôturé.
bouton **\[Supprimer]**
Il supprime les événements que vous avez sélectionnés. Il se trouve dans le bandeau de sélection, qui apparaît en bas de l'écran dès qu'une ligne est sélectionnée.
Les événements correspondent à des pièces déjà validées dans les autres modules du logiciel : elles ont donc déjà donné lieu à leurs propres écritures comptables. Supprimer un événement de cette liste ne remet pas la pièce en cause — cela retire seulement la possibilité de la rapprocher d'une ligne de relevé bancaire. C'est utile, par exemple, pour écarter les pièces antérieures à la mise en place du rapprochement.
Les commandes de cet écran dépendent de votre profil : selon les droits qui vous ont été accordés, certaines peuvent ne pas vous être proposées.
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# Agent Instructions
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